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衡水市園林中心

2021年度績效自評工作報告

根據市財政局《關于做好2021年度績效自評工作的通知》（衡財監〔2022〕1號）和《關于印發<衡水市市級部門預算項目績效自評管理辦法>的通知》（衡財預〔2019〕312號）文件要求，衡水市園林中心（以下簡稱園林中心）積極開展2021年度績效自評工作。

一、績效自評工作組織開展情況

（一）績效自評工作的組織情況

    園林中心高度重視績效自評工作，根據《衡水市園林中心預算績效管理辦法》《衡水市園林中心項目績效評估、評價工作方案》要求，成立了由以趙春斌主任為組長，各主管副主任為副組長，業務科室負責人為組員的績效評價小組，明確了評價內容、評價程序及時間安排。評價工作先由項目涉及的科室單位按照要求對項目進行自評；然后由評價小組本著公平公正、科學規范的原則，對業務科室上報的相關材料進行審查、復核，最終形成上報項目自評表和自評報告。

（二）部門預算安排及資金分配撥付，部門日常財務管理、

專項監督檢查及審計部門審查意見等情況

建立健全了相關的資金管理、費用支出等財務管理制度，對資金的使用嚴格按照專款專用的相關規定執行。對資金的列支范圍嚴格按照資金性質來列支，資金的使用按照單位的財務管理制度審批程序執行，從而達到資金使用的有效性、合規性，更好的提高資金的使用效率。

我中心對項目資金執行封閉管理，專帳核算。具體支出由業務科室進行把關，科室負責人、主管主任簽字，超過2萬元支付的需要經中心黨組會研究通過后方能支付，確保資金專款專用，及時高效。對于市政府重點工程由相關部門進行跟蹤審計和監督。

二、績效目標實現情況

根據預算安排進行了項目資金的實施支付工作并于2020年初設定了預期績效目標，全年專項資金撥款共25項計8085.77萬元，預算執行數8081.81萬元。各項項目支出均按照財政部門要求進行使用和管理，并取得了顯著成效，具體項目資金使用情況如下：

（一）綠化工程建設項目

1.河北省第五屆園博會（唐山）衡水園建設項目預算安排數399.51萬元，資金到位數399.51萬元，預算執行數399.51萬元，弘揚園林文化，突出展示衡水市歷史與文化特色，全面服務群眾；順利完工，驗收合格，保證唐山園博會順利開園的目標預期績效已完成。

2.口袋公園建設項目預算安排數200萬元，資金到位數200萬元，預算執行數200萬元，口袋公園建設工作順利完成，工程按時交工，增大了綠地面積的預期績效目標已完成。

3.綠化專項維護工程尾款預算安排數255.55萬元，資金到位數255.55萬元，預算執行數255.55萬元，按照約定支付了工程尾款，保證了工程順利完成，增加了市區綠地面積的預期績效目標已完成。

4.黑臭水體治理示范-人民公園生態提升改造工程預算安排數44.84萬元，資金到位數44.84萬元，預算執行數44.84萬元，水質穩定達到地表水Ⅲ類以上，形成良好的水生態系統；全園完成活水循環，做到水清岸綠、魚翔淺底、人水和諧的預期績效目標已完成。

5.奧體中心公園建設項目預算安排數2000萬元，資金到位數2000萬元，預算執行數2000萬元，按合同進度要求完成施工建設的預期績效目標已完成。

6.政府儲備地綠化及永興路游園建設預算安排數46.08萬元，資金到位數46.08萬元，預算執行數46.08萬元，增大綠地面積，提升了城市綠化景觀，提升了城市形象的預期績效目標已完成。

（二）城市綠化養護項目

1.園林城市維護費（一般預算）預算安排數3464萬元，資金到位數3464萬元，預算執行數3464萬元，主要用于美化城市綠化景觀，提升城市形象及競爭力，市區喬灌木補植到位，苗木、草花采購達到城市綠化維護需要的預期績效目標已完成。

2.園林城市維護費（基金）預算安排數300萬元，資金到位數300萬元，預算執行數300萬元，完成市區綠化維護養護任務，提升市區綠化美化效果的預期績效目標已完成。

3.園博園2021年常態運營管理經費預算安排數507.28萬元，資金到位數507.28萬元，預算執行數507.28萬元，園林綠化景觀效果好，綠化水平提高；園區環境達到游客滿意預期績效目標已完成。

4.北外環綠化租地預算安排數50.89萬元，資金到位數50.89萬元，預算執行數50.89萬元，對租地持續綠化養護，保證綠化養護工作順利進行；提高園林綠化水平，保證美化效果的預期績效目標已完成。

5.市區立體花壇恢復項目預算安排數60萬元，資金到位數60萬元，預算執行數60萬元，提高市民對市區綠化美化的滿意度，提高工作效率和質量，進而創造更多的經濟效益的預期績效目標已完成。

6.節假日、馬拉松街道綠化美化預算安排數194.98萬元，資金到位數194.98萬元，預算執行數194.98萬元，滿足節假日、馬拉松期間城市綠化美化需要的預期績效目標已完成。

（三）其他項目

1.園林達標專用車輛購置經費預算安排數18萬元，資金到位數18萬元，預算執行數18萬元確保園林綠化工作正常運行，滿足市區日常綠化美化要求；按照衡水市大氣污染防治中心規定，新增達到國家排放標準燃油貨車的預期績效目標已完成。

2.園林燃油綠化車輛購置預算安排數156萬元，資金到位數156萬元，預算執行數156萬元，采購兩輛達標燃油灑水車，滿足日常澆水工作要求；采購三輛達標燃油載貨車，滿足市區綠化工作要求預期績效目標已完成。

3.園林專用車輛及保險和機械購置預算安排數119.62萬元，資金到位數119.62萬元，預算執行數119.62萬元，采購兩輛達標燃油灑水車，滿足日常澆水工作要求的預期績效目標已完成。

4.衡水市綠地系統規劃預算安排數150萬元，資金到位數150萬元，預算執行數150萬元，通過綠地系統規劃，為衡水市的綠化工作展開提供明確依據；力爭完成衡水市區綠地規劃編修工作，提升衡水綠地規劃水平績效目標已完成。

5.房屋修繕及物業管理費預算安排數5.22萬元，資金到位數5.22萬元，預算執行數5.22萬元，維修需修繕的房屋，保證辦公環境；按標準支付商貿城物業管理費，保障物業管理工作順利進行預期的績效目標已完成。

6.王華斌工傷專項資金預算安排數22.50萬元，資金到位數22.50萬元，預算執行數22.50萬元，支付王華斌傷殘津貼、生活護理費的預期績效目標已完成。

7.園林中心公務用車購置預算安排數20.13萬元，資金到位數20.13萬元，預算執行數20.13萬元，采購公務用車1輛用于應急保障、機要通信，保障工作順利進行預期績效目標已完成。

8.法律顧問及“雙控”機制建設等預算安排數5萬元，資金到位數5萬元，預算執行數5萬元，聘請法律顧問，推進法治政府建設工作；聘請第三方開展安全隱患排查等工作，加強安全生產風險管控和隱患治理的預期績效目標已完成。

9.辦公樓采暖維修預算安排數9.13萬元，資金到位數9.13萬元，預算執行數9.13萬元，維修辦公樓采暖設施，改善辦公環境；消除設施安全隱患，保證設施正常使用的預期績效目標已完成。

10.衡水綠源花木有限公司經費預算安排數9萬元，資金到位數9萬元，預算執行數9萬元，用于綠源花木有限公司經費支出，保障衡水綠源花木有限公司正常工作的預期績效目標已完成。

11.創建國家園林城市工作經費預算安排數60.93萬元，資金到位數60.93萬元，預算執行數60.93萬元，做好創園工作技術報告片、創園工作匯編和整體咨詢的部分工作，因住建部2021年沒有組織專家現場驗收預期績效目標部分完成。

12.2021年中央“三區”科技人才專項資金預算安排數2萬元，資金到位數2萬元，預算執行數0.032萬元，進行了技術指導，受新冠疫情影響，棗強縣內無法組織專業技術培訓，結轉至2022年實施。

13.2021年省級“三區”科技人才專項經費預算安排數2萬元，資金到位數2萬元，預算執行數0萬元，此資金下發時間為2021年12月，已錯過苗木的種植季節。因此，將剩余資金結轉至2022年，待到苗木種植季節時使用。

三、績效目標設定質量情況

通過對績效自評結果與年初績效目標進行對比，反映出以下三個方面：

一是績效目標設定依據清晰準確，符合部門職責，能夠圍繞年度工作要點，充分發揮部門應有作用。

二是績效指標科學合理、易于評價，能夠圍繞績效目標設定，較為真實反映被評價項目的實際情況。

三是績效標準切實可行，客觀合理，能夠實際執行或實現，預算資金額與實際支出資金量基本相匹配。

四、整改措施及結果應用

當年的績效評價取得了一定的成果，在今后的工作中，我們還要加強業務科室單位對績效目標工作的管理，仔細研究項目情況，進一步細化、量化預算績效指標，從時效、數量、質量等維度，建立可細化、可量化、可考評的績效指標體系，提高績效評價指標體系的科學性、合理性；

進一步加強各項目的預算資金管理，加大對預算編制和執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率；進一步總結實踐經驗和教訓，強化資金管理水平、優化支出結構、提高資金使用效益。

衡水市園林中心

衡水市園林中心績效自評表.zip